Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026061 pekárenské výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 7,50 € 20.08.2018 20.08.2018 22.08.2018 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000026064 prepravné služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Ground Transportation Logistics Management s.r.o. 47452951 250,00 € 20.08.2018 20.08.2018 22.08.2018 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000026063 prepravné služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 300,00 € 20.08.2018 20.08.2018 22.08.2018 Peter Gavalec vedúci Objednávka
3110000046 Prekladateľské a tlmočnícke služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o 36409812 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 20.08.2018 11.09.2018 28.09.2018 10.09.2018 JUDr. Zdenka Uškovitšová riaditeľka Zmluva
3110000047 Prekladateľské a tlmočnícke služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o 36409812 Iné 0,00 € 20.08.2018 11.09.2018 28.09.2018 10.09.2018 JUDr. Zdenka Uškovitšová riaditeľka Zmluva
0000030988 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 346,36 € 20.08.2018 12.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000030990 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o 36409812 55,13 € 20.08.2018 12.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000031007 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 165,76 € 20.08.2018 12.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000031015 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 1 809,03 € 20.08.2018 17.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000031006 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o 36409812 200,45 € 20.08.2018 12.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000031005 kurierske služby/refak. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 286,18 € 18.08.2018 12.09.2018 19.09.2018 Faktúra
0000026053 lahôdkové výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 10,16 € 17.08.2018 17.08.2018 20.08.2018 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000026052 pekárenské výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 61,95 € 17.08.2018 17.08.2018 20.08.2018 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000026056 Preklad zo SJ do AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o 36409812 45,94 € 17.08.2018 20.08.2018 20.08.2018 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000026054 ovocie a zelenina Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 120,05 € 17.08.2018 17.08.2018 20.08.2018 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000026055 Preklad z AJ do SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o 36409812 4 435,99 € 17.08.2018 01.10.2018 20.08.2018 JUDr. Zdenka Uškovitšová riaditeľka Objednávka
0000031008 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 63,40 € 17.08.2018 30.08.2018 05.09.2018 Faktúra
0000031011 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 1 293,84 € 17.08.2018 30.08.2018 05.09.2018 Faktúra
0000031009 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 92,94 € 17.08.2018 30.08.2018 05.09.2018 Faktúra
0000030987 pranie prádla/dobropis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 0,67 € 17.08.2018 27.08.2018 12.09.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »