Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028983 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 357,89 € 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000028982 mrazený tovar zelenina Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Foof Slovakia s.r.o. 46846514 47,80 € 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000031761 prax žiakov / Na pántoch Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 00893471 549,00 € 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031806 zmrzlina a hlb.polot./ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 57,36 € 31.12.2019 10.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031804 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 78,34 € 31.12.2019 10.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031816 odber kuch.odpadu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 28,80 € 31.12.2019 16.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031818 pranie pradla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 230,64 € 31.12.2019 16.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031815 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 556,49 € 31.12.2019 16.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031821 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 1 801,71 € 31.12.2019 16.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031823 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 358,48 € 31.12.2019 16.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031822 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 58,73 € 31.12.2019 16.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031824 platba kartou Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 2 584,93 € 31.12.2019 16.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031817 prepravne sluzby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 375,00 € 31.12.2019 21.01.2020 29.01.2020 Faktúra
0000028981 pekárenské výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 25,02 € 30.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000031810 SERVIS IT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Dynam IT s.r.o. 44594763 36,00 € 30.12.2019 13.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031809 naklady s tlmocením Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 306,11 € 30.12.2019 21.01.2020 29.01.2020 Faktúra
0000028977 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 98,75 € 27.12.2019 27.12.2019 27.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000028976 ovocie a zelenina Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 148,65 € 27.12.2019 27.12.2019 27.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000028975 pekárenské výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 18,30 € 27.12.2019 27.12.2019 27.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000028978 mrazený tovar zelenina Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Foof Slovakia s.r.o. 46846514 55,64 € 27.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »