Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028823 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 59,00 € 02.12.2019 02.12.2019 05.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000028825 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 125,97 € 02.12.2019 02.12.2019 05.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000028821 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 1 131,07 € 02.12.2019 02.12.2019 05.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000028826 ovocie a zelenina Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 1 053,10 € 02.12.2019 02.12.2019 05.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000028828 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 851,11 € 02.12.2019 02.12.2019 05.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000028830 oprava ľavého kotla v kuchyni Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Marián Kollárik CALVIN GASTRO 48305642 104,38 € 02.12.2019 02.12.2019 05.12.2019 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000028827 Chlebík šunkový 80g Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ProZetA s.r.o. 36739499 1 631,10 € 02.12.2019 02.12.2019 05.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000028829 Objednávame si u Vás gastro lístky v poč Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 6 000,00 € 02.12.2019 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Michal Haľko vedúci Objednávka
0000031630 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ProZetA s.r.o. 36739499 1 957,32 € 02.12.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031627 gastrolistky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 5 908,20 € 02.12.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031644 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 38,59 € 02.12.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031643 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 70,80 € 02.12.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031646 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 021,33 € 02.12.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031645 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 151,16 € 02.12.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031735 ubytovanie Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 EVROPSKÝ INVESTIČNÍ HOLDING, a.s. 00547875 112,00 € 02.12.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031752 oprava elek. varného kotl Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Marián Kollárik CALVIN GASTRO 48305642 125,26 € 02.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031607 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 60,89 € 30.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031647 odber kuchyn.odpadu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 30.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031664 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 73,56 € 30.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031662 pranie prádla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 277,72 € 30.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra