Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031777 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 76,06 € 17.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031779 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 69,06 € 17.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031781 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 170,89 € 17.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031783 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 3 368,10 € 17.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031782 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 33,92 € 17.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031768 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 298,28 € 17.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031769 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Fine Meat s.r.o. 01847571 206,00 € 17.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000028930 lahôdkové výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 62,86 € 16.12.2019 16.12.2019 18.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000028929 pekárenské výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 83,62 € 16.12.2019 16.12.2019 18.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000028931 mrazená zelenina a výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Foof Slovakia s.r.o. 46846514 201,30 € 16.12.2019 16.12.2019 18.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000028934 cukrárske výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 85,20 € 16.12.2019 16.12.2019 18.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000028936 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 39,60 € 16.12.2019 16.12.2019 18.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000028938 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 201,82 € 16.12.2019 16.12.2019 18.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000028940 Preprava výpočtovej techniky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Tomáš Okruhlica O.T. 41026811 380,00 € 16.12.2019 16.12.2019 18.12.2019 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000028939 Preprava výpočtovej techniky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Frim s.r.o. 35777257 380,00 € 16.12.2019 18.12.2019 18.12.2019 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000028933 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 210,10 € 16.12.2019 16.12.2019 18.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000028932 ovocie a zelenina Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 96,01 € 16.12.2019 16.12.2019 18.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000028935 Potraviny nápoje a tabak Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 39,36 € 16.12.2019 16.12.2019 18.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000028937 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 87,65 € 16.12.2019 16.12.2019 18.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000031717 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Foof Slovakia s.r.o. 46846514 241,56 € 16.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »