| 0000031723 |
SD ref.internet 12/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
16.12.2019 |
|
19.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031784 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 585,00 € |
15.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031785 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 884,00 € |
15.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000028924 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
20,74 € |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028923 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
406,51 € |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028925 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
119,08 € |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028927 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
248,45 € |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028928 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
422,73 € |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028926 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
278,52 € |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031738 |
sluzby frank.stroj/dobrop |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
14,86 € |
13.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031771 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
282,75 € |
13.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031772 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
507,26 € |
13.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000028919 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
219,31 € |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028918 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
134,29 € |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028921 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
201,96 € |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028920 |
cukrárske výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
166,08 € |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028922 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
24,47 € |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031732 |
oprava umýv. zar. na autá |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MONTES SK s.r.o. |
35904500 |
|
1 942,38 € |
12.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031716 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
287,83 € |
12.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031728 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
29,38 € |
12.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
