Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029406 stk Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 0,00 € 27.04.2020 27.04.2020 30.04.2020 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000029407 oprava a servis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 STK Prievozská s.r.o. 45457166 80,00 € 27.04.2020 27.04.2020 30.04.2020 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000030410 poradenstvo v ekologii Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 POH SERVIS s.r.o. 46148400 108,00 € 27.04.2020 29.04.2020 06.05.2020 Faktúra
0000030418 zasielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 1 221,62 € 27.04.2020 06.05.2020 13.05.2020 Faktúra
0000030422 preklad s reviziou SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 238,68 € 23.04.2020 18.05.2020 20.05.2020 Faktúra
0000030407 prax ziakov /farskeho/03/ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 67,90 € 21.04.2020 06.05.2020 13.05.2020 Faktúra
0000029408 Preklad zo SJ do AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 198,90 € 20.04.2020 21.04.2020 30.04.2020 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000030406 zasielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 572,62 € 20.04.2020 29.04.2020 06.05.2020 Faktúra
0000030397 bankové poplatky 3/2020 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 VUB,a.s. 68,02 € 16.04.2020 24.04.2020 30.04.2020 Faktúra
0000030409 služby MT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Orange Slovensko,a.s. 35697270 256,15 € 16.04.2020 29.04.2020 06.05.2020 Faktúra
0000029404 pneumatiky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 1 639,08 € 15.04.2020 15.04.2020 15.04.2020 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000029405 Sezónne prezutie pneu. s vyvážením Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 1 800,00 € 15.04.2020 15.04.2020 15.04.2020 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000029403 autopotreby ma SMV : Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 1 889,94 € 15.04.2020 15.04.2020 15.04.2020 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000030400 autopotreby na SMV Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 2 267,93 € 15.04.2020 29.04.2020 06.05.2020 Faktúra
0000030408 oprava a servis BL 974 FU Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 3 009,17 € 15.04.2020 29.04.2020 06.05.2020 Faktúra
0000030401 pneumatiky na SMV Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 1 966,90 € 15.04.2020 29.04.2020 06.05.2020 Faktúra
0000030394 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 1 120,02 € 14.04.2020 24.04.2020 30.04.2020 Faktúra
0000030405 služby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 11,00 € 14.04.2020 28.04.2020 06.05.2020 Faktúra
0000030399 oprava a servis BA 687 PN Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 1 149,78 € 14.04.2020 13.05.2020 20.05.2020 Faktúra
0000030387 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 132,36 € 04.04.2020 24.04.2020 30.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »