| 0000031733 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
24,48 € |
20.12.2017 |
|
18.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031732 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
76,52 € |
20.12.2017 |
|
18.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031738 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
243,00 € |
20.12.2017 |
|
18.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031736 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
3 735,52 € |
20.12.2017 |
|
18.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031717 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
14,88 € |
20.12.2017 |
|
20.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031688 |
ryby a rybie výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
122,40 € |
19.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031687 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
30,48 € |
19.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031742 |
preklad AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o |
36409812 |
|
209,89 € |
19.12.2017 |
|
18.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031711 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
394,08 € |
19.12.2017 |
|
15.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031713 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
199,70 € |
19.12.2017 |
|
15.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031712 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
7,27 € |
19.12.2017 |
|
15.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031718 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
31,20 € |
19.12.2017 |
|
19.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031691 |
mzda MS reg.hos. 12/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
21 590,50 € |
19.12.2017 |
|
22.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031692 |
SD ref.bankovy popl. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
374,70 € |
19.12.2017 |
|
22.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031716 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2,28 € |
19.12.2017 |
|
28.02.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031695 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
3,18 € |
18.12.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031675 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
898,19 € |
18.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031715 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
29,42 € |
18.12.2017 |
|
15.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031714 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
505,87 € |
18.12.2017 |
|
15.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031677 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
53,82 € |
18.12.2017 |
|
18.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031672 |
SD ref.mzdyMS 12/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
1 154 322,00 € |
18.12.2017 |
|
19.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031751 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
176,77 € |
18.12.2017 |
|
26.01.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031698 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
56,76 € |
17.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031700 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
497,21 € |
17.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031702 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
3 113,59 € |
17.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031697 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
107,45 € |
17.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031699 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
75,46 € |
17.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031701 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
89,91 € |
17.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031710 |
zasielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
153,24 € |
16.12.2017 |
|
15.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031728 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
315,70 € |
16.12.2017 |
|
03.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
