| 0000031469 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
4 745,99 € |
31.10.2017 |
|
04.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031441 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
135,13 € |
31.10.2017 |
|
23.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031517 |
poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
115,24 € |
31.10.2017 |
|
27.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031474 |
zasielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
94,09 € |
31.10.2017 |
|
14.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031670 |
porad. a inz.sl.v ekol. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
108,00 € |
31.10.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031499 |
SD ref.vypocet poist.10/1 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
5 846,48 € |
31.10.2017 |
|
30.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031431 |
SD ref.strava MS SD10/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
776,00 € |
31.10.2017 |
|
31.10.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031502 |
služby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
143,70 € |
31.10.2017 |
|
30.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031497 |
SD,ref.- udržba soft.4Q/1 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
16 694,95 € |
31.10.2017 |
|
30.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031503 |
služby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
143,70 € |
31.10.2017 |
|
30.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031424 |
plastový riad |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
AMARENA s.r.o. |
46084401 |
|
849,95 € |
30.10.2017 |
|
03.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031435 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
365,76 € |
30.10.2017 |
|
14.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031436 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
356,06 € |
30.10.2017 |
|
21.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031522 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
231,82 € |
30.10.2017 |
|
28.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031437 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
0,91 € |
30.10.2017 |
|
22.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031439 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,68 € |
30.10.2017 |
|
22.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031438 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
141,90 € |
30.10.2017 |
|
22.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031422 |
SD ref.mzdy MS10/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
898 394,00 € |
30.10.2017 |
|
31.10.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031423 |
SD ref. mzda 8-10/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
64 413,50 € |
30.10.2017 |
|
31.10.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031443 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
244,69 € |
28.10.2017 |
|
22.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031444 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
167,93 € |
28.10.2017 |
|
22.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031434 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
266,15 € |
27.10.2017 |
|
21.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031428 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
24,74 € |
27.10.2017 |
|
21.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031395 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
33,36 € |
26.10.2017 |
|
21.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031421 |
SD ref. energie 9/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
76 352,62 € |
26.10.2017 |
|
31.10.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031417 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
192,43 € |
25.10.2017 |
|
21.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031415 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
91,97 € |
25.10.2017 |
|
21.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031413 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
7,68 € |
25.10.2017 |
|
21.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031416 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
17,47 € |
25.10.2017 |
|
21.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031414 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
118,36 € |
25.10.2017 |
|
21.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
