| 0000031726 |
kurierske služby /dobrop. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
155,42 € |
16.12.2017 |
|
16.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031723 |
kurierske služby /dobrop. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
2,40 € |
16.12.2017 |
|
16.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031725 |
kurierske služby /dobrop. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
2,40 € |
16.12.2017 |
|
16.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031719 |
zasielkove služby/dobrop. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
181,82 € |
16.12.2017 |
|
16.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031724 |
kurierske služby /dobrop. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
165,07 € |
16.12.2017 |
|
16.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031721 |
zasielkove služby/dobrop. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
2,40 € |
16.12.2017 |
|
16.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031727 |
kurierske služby /dobrop. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
2,40 € |
16.12.2017 |
|
16.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031722 |
kurierske služby /dobrop. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
196,60 € |
16.12.2017 |
|
16.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031638 |
vino.nevysutaz. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 558,80 € |
15.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031640 |
odvody,sluzby UPDK MS 12/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
111 240,88 € |
15.12.2017 |
|
19.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031639 |
SD ref.50%internet 12/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
15.12.2017 |
|
19.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031671 |
SD ref.strava MS 12/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
526,00 € |
15.12.2017 |
|
19.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031642 |
SD ref.bankovy popl. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
64,00 € |
15.12.2017 |
|
19.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031641 |
udrzba vytahov 12/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
5 165,50 € |
15.12.2017 |
|
19.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031651 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
69,12 € |
14.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031652 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
30,00 € |
14.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031681 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
37,68 € |
14.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031680 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
155,05 € |
14.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031683 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
308,64 € |
14.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031682 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
710,83 € |
14.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031666 |
tlmočenie SJ/MJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
384,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031684 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
22,46 € |
13.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031662 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
26,14 € |
12.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031664 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
419,15 € |
12.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031661 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
266,15 € |
12.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031663 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
91,97 € |
12.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031708 |
prúžky frankovací stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
12.12.2017 |
|
12.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031660 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
557,14 € |
11.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031657 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
12,34 € |
11.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031659 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,80 € |
11.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
