| 0000031658 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
299,90 € |
11.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031656 |
služby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
23,76 € |
11.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031630 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
909,91 € |
10.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031649 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
99,59 € |
09.12.2017 |
|
21.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031646 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
199,00 € |
09.12.2017 |
|
16.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031645 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
184,22 € |
09.12.2017 |
|
16.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031647 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
157,82 € |
09.12.2017 |
|
16.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031648 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
167,47 € |
09.12.2017 |
|
16.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031629 |
oprava SMV BA687PN |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
PICCOLO L.H.spol.s r.o., |
35743514 |
|
226,80 € |
08.12.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031632 |
zalohovanie servera na externy disk |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
96,00 € |
08.12.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031628 |
oprava SMV BL555GB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
PICCOLO L.H.spol.s r.o., |
35743514 |
|
442,54 € |
08.12.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031637 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
143,02 € |
08.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031665 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
270,83 € |
08.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031634 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
778,14 € |
08.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031636 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 587,11 € |
08.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031706 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
264,00 € |
07.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031669 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
16,52 € |
07.12.2017 |
|
07.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031607 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
120,00 € |
06.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031608 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
60,00 € |
06.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031611 |
gastrolistky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r.o. |
31396674 |
|
1 976,77 € |
06.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031633 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
251,80 € |
06.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031635 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
171,79 € |
06.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031613 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
63,22 € |
05.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031614 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
342,36 € |
05.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031615 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
15,74 € |
05.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031616 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
285,20 € |
05.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031605 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
182,88 € |
04.12.2017 |
|
14.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031602 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
731,65 € |
04.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031604 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
63,22 € |
04.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031584 |
ryby a rybie výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
167,35 € |
04.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
