0000031601 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
14,98 € |
04.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031603 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
6,90 € |
04.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031600 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
56,00 € |
04.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031583 |
mrazeny tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
67,68 € |
04.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031591 |
pneumatiky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Group M a.s. |
47732865 |
|
2 565,36 € |
01.12.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031590 |
pneumatiky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Group M a.s. |
47732865 |
|
2 565,36 € |
01.12.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031588 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
87,35 € |
01.12.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031589 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
509,30 € |
01.12.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031587 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
54,07 € |
01.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031592 |
dodanie výstraž.zariadení |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Branislav Šaškovič - SABRA |
37085093 |
|
5 928,00 € |
30.11.2017 |
|
13.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031595 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
3 773,36 € |
30.11.2017 |
|
13.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031593 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
455,00 € |
30.11.2017 |
|
13.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031574 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Eva Ladzianska - F.O.T. |
43196632 |
|
254,15 € |
30.11.2017 |
|
14.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031586 |
strážna služba |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Sukromna bezpecn.sluzba - SHIELD |
36208922 |
|
3 379,20 € |
30.11.2017 |
|
13.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031594 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
88,10 € |
30.11.2017 |
|
13.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031612 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
55,38 € |
30.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031599 |
odber kuch.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.11.2017 |
|
13.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031610 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
723,60 € |
30.11.2017 |
|
14.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031650 |
prax žiakov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
220,00 € |
30.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031631 |
pranie pradla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
196,24 € |
30.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031674 |
IT servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
30.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031627 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
22,51 € |
30.11.2017 |
|
13.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031644 |
vyuc.transk.kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
2 409,47 € |
30.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031653 |
zasielkové služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
94,09 € |
30.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031626 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
351,12 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031597 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
181,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031598 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
181,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031625 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
424,25 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031596 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
166,75 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031667 |
TLMOčENIE SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o |
36409812 |
|
3 071,81 € |
30.11.2017 |
|
21.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |