| 0000031624 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
120,82 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031575 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
860,04 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031686 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 305,60 € |
30.11.2017 |
|
21.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031609 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
3 839,29 € |
30.11.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031606 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
170,17 € |
30.11.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031676 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
5 086,06 € |
30.11.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031673 |
poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
232,85 € |
30.11.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031689 |
jazykový kurz |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
98,36 € |
30.11.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031654 |
služby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
88,55 € |
30.11.2017 |
|
30.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031693 |
SD ref.bankovy popl. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
134 163,09 € |
30.11.2017 |
|
22.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031655 |
služby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
88,55 € |
30.11.2017 |
|
30.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031678 |
kys.kapusta |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
53,82 € |
30.11.2017 |
|
18.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031685 |
SD ref. tel.linky11/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 191,36 € |
30.11.2017 |
|
19.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031690 |
SD ref.PHM 11/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
2 982,07 € |
30.11.2017 |
|
22.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031577 |
refakturacia za skodu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
850,00 € |
29.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031568 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
45,24 € |
29.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031567 |
hlbokomrazene pecivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
254,45 € |
29.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031571 |
SD ref.mzda MS 11/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
982 499,00 € |
29.11.2017 |
|
30.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031572 |
SD ref.50%mzda MS 11/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
21 590,50 € |
29.11.2017 |
|
30.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031582 |
refakturacia nájom |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
593,83 € |
28.11.2017 |
|
14.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031580 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
459,14 € |
28.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031581 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
143,80 € |
28.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031579 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,98 € |
28.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031578 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
84,96 € |
28.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031569 |
SD ref.UPDK vypocet MS 11 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
5 926,22 € |
28.11.2017 |
|
30.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031643 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
105,08 € |
28.11.2017 |
|
29.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031570 |
SD ref.strava MS 11/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
794,00 € |
28.11.2017 |
|
30.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031585 |
hospodarske noviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
219,00 € |
27.11.2017 |
|
27.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031622 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
347,04 € |
27.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031547 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
35,16 € |
27.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
