| 0000031548 |
hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
50,40 € |
27.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031620 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
783,29 € |
27.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031623 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
15,74 € |
27.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031618 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
33,98 € |
27.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031617 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
226,90 € |
27.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031619 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 743,84 € |
27.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031621 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
20,16 € |
27.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031679 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o |
36409812 |
|
441,90 € |
27.11.2017 |
|
21.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031562 |
jazykový kurz |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
88,20 € |
24.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031576 |
oprava |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
82,80 € |
24.11.2017 |
|
28.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031561 |
SD ref. mzda 10/11 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
142,60 € |
24.11.2017 |
|
30.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031551 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
5,62 € |
23.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031550 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,89 € |
23.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031543 |
SD ref.poist.MS 11/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
95 696,65 € |
23.11.2017 |
|
30.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031553 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
389,33 € |
22.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031554 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
210,73 € |
22.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031552 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
237,04 € |
22.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031533 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
106,87 € |
22.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031542 |
SD ref.tel. linky 10/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 191,36 € |
22.11.2017 |
|
30.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031541 |
SD ref.energie 10/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
115 596,08 € |
22.11.2017 |
|
30.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031557 |
potraviny-dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
0,48 € |
22.11.2017 |
|
28.02.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031529 |
obalový a spotr. materiál |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rolsed s.r.o |
31332056 |
|
292,28 € |
21.11.2017 |
|
04.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031556 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
40,37 € |
21.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031566 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 425,32 € |
21.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031555 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
206,83 € |
21.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031573 |
SD ref.cist.prostr.do baz |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
37 500,00 € |
21.11.2017 |
|
30.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031549 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
189,44 € |
20.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031530 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
397,31 € |
20.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031565 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 215,42 € |
20.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031535 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
0,94 € |
20.11.2017 |
|
28.02.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
