| 0000031563 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
166,75 € |
18.11.2017 |
|
14.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031536 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
144,25 € |
17.11.2017 |
|
28.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031538 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
112,51 € |
17.11.2017 |
|
28.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031545 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
2 009,10 € |
17.11.2017 |
|
28.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031540 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
124,67 € |
17.11.2017 |
|
28.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031539 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
93,91 € |
17.11.2017 |
|
28.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031544 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
258,34 € |
17.11.2017 |
|
28.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031537 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
100,93 € |
17.11.2017 |
|
28.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031558 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
348,83 € |
16.11.2017 |
|
04.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031516 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
51,98 € |
16.11.2017 |
|
14.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031515 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
153,74 € |
16.11.2017 |
|
14.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031546 |
systemova podpora |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
514,27 € |
16.11.2017 |
|
21.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031531 |
SD ref.servis vytah.11/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 165,50 € |
16.11.2017 |
|
30.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031521 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
452,29 € |
15.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031534 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
162,91 € |
15.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031506 |
autopotreby SMV |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
AB spoločnosť s.r.o. |
46270035 |
|
170,00 € |
15.11.2017 |
|
15.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031507 |
autopotreby SMV |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
AB spoločnosť s.r.o. |
46270035 |
|
170,00 € |
15.11.2017 |
|
15.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031476 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
129,12 € |
14.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031477 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
258,77 € |
14.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031475 |
Hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
143,42 € |
14.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031519 |
potraviny, nápoje a tab.v |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
36,91 € |
14.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031520 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
92,08 € |
14.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031527 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
0,97 € |
14.11.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031495 |
SD,ref.- udržba soft.4Q/1 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
16 694,95 € |
14.11.2017 |
|
14.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031501 |
SD ref.tel. linky 4-9/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
1 528,40 € |
14.11.2017 |
|
30.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031518 |
udene stehno |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
390,53 € |
13.11.2017 |
|
27.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031510 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
12,36 € |
13.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031511 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
352,45 € |
13.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031514 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
154,32 € |
13.11.2017 |
|
23.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031513 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
466,03 € |
13.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
