0000031512 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
17,46 € |
13.11.2017 |
|
28.02.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031494 |
SD ref.internet 11/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
13.11.2017 |
|
30.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031528 |
služby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
17,48 € |
10.11.2017 |
|
24.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031481 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
715,18 € |
10.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031472 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
865,02 € |
10.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031484 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
154,20 € |
10.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031488 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
12,24 € |
10.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031486 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
13,68 € |
10.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031508 |
oprava a servis /prezutie |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
PICCOLO L.H.spol.s r.o., |
35743514 |
|
638,40 € |
10.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031498 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
178,32 € |
10.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031509 |
oprava a servis BL555GB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
PICCOLO L.H.spol.s r.o., |
35743514 |
|
1 115,45 € |
10.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031483 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
84,82 € |
10.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031485 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
22,18 € |
10.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031487 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
7,94 € |
10.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031560 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 525,82 € |
10.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031489 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
562,68 € |
09.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031492 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
53,38 € |
09.11.2017 |
|
28.02.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031478 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
15,74 € |
08.11.2017 |
|
04.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031479 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
161,39 € |
08.11.2017 |
|
04.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031480 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
19,69 € |
08.11.2017 |
|
04.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031491 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
468,70 € |
08.11.2017 |
|
04.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031490 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
19,14 € |
08.11.2017 |
|
04.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031467 |
potraviny - dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1,92 € |
08.11.2017 |
|
15.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031505 |
prúžky frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
5 000,00 € |
07.11.2017 |
|
07.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031468 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
49,38 € |
07.11.2017 |
|
04.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031493 |
preklad AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o |
36409812 |
|
65,18 € |
07.11.2017 |
|
04.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031446 |
gastro lístky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r.o. |
31396674 |
|
2 355,92 € |
06.11.2017 |
|
04.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031450 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
380,66 € |
06.11.2017 |
|
04.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031451 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
15,74 € |
06.11.2017 |
|
04.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000031453 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
269,30 € |
06.11.2017 |
|
04.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |