| 0000031452 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
26,14 € |
06.11.2017 |
|
04.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031559 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
981,49 € |
06.11.2017 |
|
08.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031564 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
180,00 € |
06.11.2017 |
|
04.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031482 |
kryštál |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
1 199,40 € |
03.11.2017 |
|
21.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031456 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
24,72 € |
03.11.2017 |
|
28.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031449 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
194,51 € |
03.11.2017 |
|
28.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031463 |
plech.pivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
23,76 € |
03.11.2017 |
|
27.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031430 |
Redesign existuj.web.str. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dataintegra s.r.o. |
50270796 |
|
1 080,00 € |
02.11.2017 |
|
15.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031426 |
Hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
66,96 € |
02.11.2017 |
|
28.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031427 |
mrazený tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
181,38 € |
02.11.2017 |
|
28.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031455 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
12,36 € |
02.11.2017 |
|
28.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031465 |
želatina čira |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
64,90 € |
02.11.2017 |
|
27.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031454 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
18,82 € |
02.11.2017 |
|
28.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031464 |
oštiepok,bryndza |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
418,39 € |
02.11.2017 |
|
27.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031466 |
pstruh udeny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
86,40 € |
02.11.2017 |
|
27.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031448 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
780,64 € |
02.11.2017 |
|
23.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031447 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
258,95 € |
02.11.2017 |
|
23.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031433 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
807,14 € |
31.10.2017 |
|
10.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031442 |
strážna služba |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Sukromna bezpecn.sluzba - SHIELD |
36208922 |
|
3 532,80 € |
31.10.2017 |
|
10.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031459 |
phm |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
163,07 € |
31.10.2017 |
|
15.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031458 |
ober kuchynskeho odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.10.2017 |
|
15.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031473 |
IT servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
31.10.2017 |
|
21.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031461 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
3 691,90 € |
31.10.2017 |
|
15.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031470 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
328,70 € |
31.10.2017 |
|
21.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031460 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
46,34 € |
31.10.2017 |
|
15.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031457 |
prax žiakov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
235,00 € |
31.10.2017 |
|
15.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031445 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 914,82 € |
31.10.2017 |
|
28.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031462 |
transakcie kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
1 285,80 € |
31.10.2017 |
|
28.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031429 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
556,66 € |
31.10.2017 |
|
23.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031440 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
13,68 € |
31.10.2017 |
|
23.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
