0000031650 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
1 106,24 € |
20.12.2018 |
|
31.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031638 |
hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
298,51 € |
20.12.2018 |
|
31.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031657 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 789,03 € |
20.12.2018 |
|
31.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031671 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
2 077,68 € |
20.12.2018 |
|
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031627 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Ground Transportation Logistics Management s.r.o. |
47452951 |
|
835,00 € |
19.12.2018 |
|
20.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031631 |
oprava a servis BL081CO |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
230,87 € |
19.12.2018 |
|
20.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031629 |
oprava a servis BL344IJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
942,52 € |
19.12.2018 |
|
20.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031630 |
oprava a servis BL102AP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
395,36 € |
19.12.2018 |
|
20.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031628 |
oprava a servis BL105AP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
296,63 € |
19.12.2018 |
|
20.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031634 |
Ćmehýl J. DOS / potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
21,00 € |
19.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031632 |
KON-RAD, potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
121,39 € |
19.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031622 |
VUB, bankové poplatky 11/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
208,23 € |
19.12.2018 |
|
19.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031633 |
KON-RAD, potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
59,04 € |
19.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031652 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
60,22 € |
19.12.2018 |
|
31.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031654 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
53,28 € |
19.12.2018 |
|
31.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031655 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
216,86 € |
19.12.2018 |
|
31.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031651 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,62 € |
19.12.2018 |
|
31.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031649 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
187,13 € |
19.12.2018 |
|
31.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031653 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,56 € |
19.12.2018 |
|
31.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031621 |
ref. strava MS SD 12/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
581,00 € |
19.12.2018 |
|
21.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031660 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
347,38 € |
18.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031662 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
24,30 € |
18.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031661 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
40,54 € |
18.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031619 |
ref. údržba výťahov 12/1 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 705,25 € |
18.12.2018 |
|
21.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031591 |
ref. internet 12/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
18.12.2018 |
|
21.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031589 |
ref. mzda regist.hostí 10 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
32 590,50 € |
18.12.2018 |
|
14.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031596 |
, ref. pausal. tel. lenk |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 191,36 € |
18.12.2018 |
|
21.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031598 |
, ref.bank.popl. 10-11/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
405,05 € |
18.12.2018 |
|
21.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031592 |
ref.poist.MS, služby UPDK |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
98 820,30 € |
18.12.2018 |
|
21.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031590 |
, ref.bank.popl. 10-11/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
405,05 € |
18.12.2018 |
|
14.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |