| 0000031392 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
384,01 € |
31.10.2018 |
|
14.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031396 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
5 428,91 € |
31.10.2018 |
|
14.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031404 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 230,00 € |
31.10.2018 |
|
16.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031465 |
SERVIS IT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
31.10.2018 |
|
22.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031364 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
691,72 € |
31.10.2018 |
|
23.11.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031366 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
228,48 € |
31.10.2018 |
|
23.11.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031351 |
mrazene ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
103,92 € |
31.10.2018 |
|
23.11.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031356 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
688,09 € |
31.10.2018 |
|
23.11.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031397 |
transk.fir.kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
1 463,16 € |
31.10.2018 |
|
23.11.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031378 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
234,46 € |
31.10.2018 |
|
23.11.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031374 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 963,45 € |
31.10.2018 |
|
23.11.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031350 |
Zmrzlina a hlb.mraz.výrob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
152,88 € |
31.10.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031402 |
zásielkové služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
180,42 € |
31.10.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031359 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
2 443,16 € |
31.10.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031365 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
37,44 € |
31.10.2018 |
|
11.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031401 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
11,96 € |
31.10.2018 |
|
31.10.2018 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031329 |
ref. mzda MS - reg.SR 8, |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
32 590,50 € |
31.10.2018 |
|
31.10.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031441 |
služby frank.stroj/dobr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
40,80 € |
31.10.2018 |
|
31.10.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031440 |
služby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
40,80 € |
31.10.2018 |
|
31.10.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031376 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
120,53 € |
29.10.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031328 |
ref. strava MS 10/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
852,00 € |
29.10.2018 |
|
31.10.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031327 |
Ref. mzdy MS SD 10/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
1 035 821,00 € |
29.10.2018 |
|
31.10.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031363 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
151,18 € |
27.10.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031362 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
191,37 € |
27.10.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031322 |
mrazene ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
145,08 € |
26.10.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031357 |
pneumatiky na SMV |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
537,60 € |
26.10.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031371 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
32,87 € |
26.10.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031367 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
564,96 € |
26.10.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031370 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
150,86 € |
26.10.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031369 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
11,09 € |
26.10.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
