| 0000031588 |
, ref. pausal. tel. lenk |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 191,36 € |
18.12.2018 |
|
14.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031597 |
ref. mzda regist.hostí 10 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
32 590,50 € |
18.12.2018 |
|
21.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031620 |
, ref. mzdy MS SD 12/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
1 269 078,26 € |
18.12.2018 |
|
21.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031599 |
Zmrzlina a hlb.mraz.výrob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
189,00 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031607 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
29,76 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031605 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
36,00 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031646 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
2 920,37 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031640 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
396,67 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031643 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
37,39 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031641 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
266,93 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031645 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
167,89 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031612 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
378,97 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031642 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
55,35 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031644 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
41,92 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031635 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
33,30 € |
17.12.2018 |
|
25.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031603 |
ref. energie 11/2018 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
140 944,24 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031656 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
294,77 € |
16.12.2018 |
|
31.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031618 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
552,78 € |
15.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031617 |
preklad AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
1 080,00 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031615 |
tlmočenie SJ/MJ, SJ/PJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
408,00 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031587 |
preklad AJ/SJ, NJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
5 224,80 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031616 |
preklad MJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
456,00 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031604 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
245,27 € |
14.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031611 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
136,80 € |
14.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031684 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
7,20 € |
14.12.2018 |
|
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031685 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
486,00 € |
14.12.2018 |
|
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031610 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2,16 € |
14.12.2018 |
|
25.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031647 |
prúžky frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
14.12.2018 |
|
14.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031579 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
200,72 € |
13.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031606 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
282,32 € |
13.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
