| 0000031545 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
206,68 € |
05.12.2018 |
|
19.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031556 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
195,59 € |
05.12.2018 |
|
19.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031554 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
15,73 € |
05.12.2018 |
|
19.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031557 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
92,16 € |
05.12.2018 |
|
19.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031555 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
5,33 € |
05.12.2018 |
|
25.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031533 |
hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
107,52 € |
04.12.2018 |
|
17.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031553 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
396,98 € |
04.12.2018 |
|
19.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031540 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
19,30 € |
03.12.2018 |
|
18.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031541 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
5,20 € |
03.12.2018 |
|
18.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031542 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
494,88 € |
03.12.2018 |
|
18.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031539 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
238,76 € |
03.12.2018 |
|
18.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031523 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
990,58 € |
30.11.2018 |
|
17.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031534 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 767,41 € |
30.11.2018 |
|
18.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031532 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
198,52 € |
30.11.2018 |
|
17.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031543 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
239,32 € |
30.11.2018 |
|
18.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031551 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
443,70 € |
30.11.2018 |
|
17.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031535 |
korektúra AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o |
36409812 |
|
716,40 € |
30.11.2018 |
|
17.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031552 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
98,26 € |
30.11.2018 |
|
17.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031538 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Ground Transportation Logistics Management s.r.o. |
47452951 |
|
5 648,01 € |
30.11.2018 |
|
17.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031549 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 631,24 € |
30.11.2018 |
|
18.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031544 |
odber kuch.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.11.2018 |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031562 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
134,69 € |
30.11.2018 |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031536 |
prax žiakov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
187,00 € |
30.11.2018 |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031564 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
38,02 € |
30.11.2018 |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031567 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
17,99 € |
30.11.2018 |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031561 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
308,34 € |
30.11.2018 |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031565 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
71,48 € |
30.11.2018 |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031563 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
108,95 € |
30.11.2018 |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031568 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
4 065,81 € |
30.11.2018 |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031566 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
121,39 € |
30.11.2018 |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
