0000031613 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
330,00 € |
30.11.2018 |
|
20.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031586 |
zásielkové služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
40,74 € |
30.11.2018 |
|
19.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031614 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
522,00 € |
30.11.2018 |
|
20.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031581 |
platba kartou |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
157,21 € |
30.11.2018 |
|
19.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031626 |
jazykový kurz |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
191,84 € |
30.11.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031550 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
21,91 € |
30.11.2018 |
|
25.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031625 |
služby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
40,15 € |
30.11.2018 |
|
31.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031624 |
služby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
40,15 € |
30.11.2018 |
|
31.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031514 |
Zmrzlina a hlb.mraz.výrob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
112,80 € |
29.11.2018 |
|
11.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031529 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
7,20 € |
29.11.2018 |
|
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031530 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
21,91 € |
29.11.2018 |
|
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031513 |
ref. mzdy MS 11/2018 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
1 008 015,73 € |
29.11.2018 |
|
30.11.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031515 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
342,65 € |
28.11.2018 |
|
11.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031524 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
106,92 € |
28.11.2018 |
|
17.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031525 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
105,61 € |
28.11.2018 |
|
17.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031526 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
25,92 € |
28.11.2018 |
|
17.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031527 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
132,48 € |
28.11.2018 |
|
17.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031528 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
530,36 € |
28.11.2018 |
|
17.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031507 |
ref. strava MS SD 11/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
809,00 € |
28.11.2018 |
|
30.11.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031500 |
Zmrzlina a hlb.mraz.výrob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
323,32 € |
27.11.2018 |
|
12.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031499 |
hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
267,84 € |
27.11.2018 |
|
12.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031503 |
gastrolístky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
4 721,28 € |
27.11.2018 |
|
12.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031502 |
potraviny/nezml. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
84,58 € |
27.11.2018 |
|
11.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031516 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
242,76 € |
27.11.2018 |
|
11.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031519 |
oprava a servis BL555GB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
478,20 € |
27.11.2018 |
|
10.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031518 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
107,66 € |
27.11.2018 |
|
11.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031517 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
41,76 € |
27.11.2018 |
|
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031490 |
Ostankino-mäso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
46 317,12 € |
27.11.2018 |
|
30.11.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031498 |
jazykový kurz |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
123,48 € |
26.11.2018 |
|
06.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031488 |
mrazene ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
144,96 € |
26.11.2018 |
|
12.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |