| 0000031487 |
Zmrzlina a hlb.mraz.výrob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
73,44 € |
26.11.2018 |
|
12.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031505 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
261,55 € |
26.11.2018 |
|
11.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031504 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
189,99 € |
26.11.2018 |
|
10.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031506 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,16 € |
26.11.2018 |
|
11.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031509 |
preklad AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
1 864,08 € |
26.11.2018 |
|
11.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031510 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
64,70 € |
24.11.2018 |
|
10.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031511 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
140,95 € |
24.11.2018 |
|
10.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031476 |
školenie |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
59,00 € |
23.11.2018 |
|
23.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031531 |
predpl.hospodárske noviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
219,00 € |
23.11.2018 |
|
23.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031522 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
11,52 € |
23.11.2018 |
|
23.11.2018 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031475 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Ground Transportation Logistics Management s.r.o. |
47452951 |
|
940,00 € |
22.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031483 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
32,87 € |
22.11.2018 |
|
11.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031520 |
oprava a servis BL19300 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
375,95 € |
22.11.2018 |
|
10.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031469 |
bankové poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
333,81 € |
21.11.2018 |
|
23.11.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031464 |
Zmrzlina a hlb.mraz.výrob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
99,60 € |
21.11.2018 |
|
11.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031473 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
203,14 € |
21.11.2018 |
|
11.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031484 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
254,66 € |
21.11.2018 |
|
11.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031495 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
440,52 € |
21.11.2018 |
|
10.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031485 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
106,01 € |
21.11.2018 |
|
11.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031496 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
3,36 € |
21.11.2018 |
|
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031497 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,24 € |
21.11.2018 |
|
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031477 |
oprava výstr.zariadenia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Branislav Šaškovič - SABRA |
37085093 |
|
24,00 € |
20.11.2018 |
|
29.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031480 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
46,08 € |
20.11.2018 |
|
10.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031482 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
520,85 € |
20.11.2018 |
|
10.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031479 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
151,73 € |
20.11.2018 |
|
10.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031478 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
151,42 € |
20.11.2018 |
|
10.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031453 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
489,20 € |
20.11.2018 |
|
11.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031489 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
3 191,41 € |
20.11.2018 |
|
11.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031481 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
75,24 € |
20.11.2018 |
|
10.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031501 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 837,92 € |
20.11.2018 |
|
12.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
