| 0000031470 |
školenie /Kovarov.Pastiov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
138,00 € |
20.11.2018 |
|
20.11.2018 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031448 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
53,65 € |
19.11.2018 |
|
10.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031449 |
Zmrzlina a hlb.mraz.výrob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
149,52 € |
19.11.2018 |
|
10.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031474 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
195,96 € |
19.11.2018 |
|
11.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031430 |
ref. údržba výťahov 11/2 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 705,25 € |
19.11.2018 |
|
30.11.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031491 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
127,44 € |
17.11.2018 |
|
29.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031493 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
130,29 € |
17.11.2018 |
|
29.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031492 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
298,91 € |
17.11.2018 |
|
29.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031494 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 944,57 € |
17.11.2018 |
|
29.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031460 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
123,84 € |
16.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031462 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 181,60 € |
16.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031486 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
357,66 € |
16.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031459 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
220,64 € |
16.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031463 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
875,93 € |
16.11.2018 |
|
06.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031461 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
30,00 € |
16.11.2018 |
|
06.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
oprava a servis BL 461MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
726,25 € |
16.11.2018 |
|
22.02.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031428 |
ref. energie 10/2018 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
131 121,53 € |
16.11.2018 |
|
30.11.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031456 |
oprava a servis BL974FU |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
547,03 € |
15.11.2018 |
|
06.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031458 |
oprava a servis BA 129 IG |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
200,71 € |
15.11.2018 |
|
06.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031457 |
oprava a servis BA 128 IG |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
675,25 € |
15.11.2018 |
|
06.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031450 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
841,87 € |
15.11.2018 |
|
06.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031455 |
oprava a servis BL458MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
51,37 € |
15.11.2018 |
|
06.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031521 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 044,00 € |
15.11.2018 |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031446 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
13,21 € |
15.11.2018 |
|
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031452 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
3,74 € |
15.11.2018 |
|
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031427 |
ref. sluzby UPDK 11/2018 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 958,90 € |
15.11.2018 |
|
30.11.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031429 |
Asseco Solutions a.s./ sy |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
514,27 € |
14.11.2018 |
|
23.11.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031444 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
9,86 € |
14.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031454 |
oprava a servis BL077CO |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
487,44 € |
14.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031445 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
247,28 € |
14.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
