| 0000031443 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
551,21 € |
14.11.2018 |
|
10.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031512 |
autopotreby na SMV |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
2 380,21 € |
14.11.2018 |
|
10.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031420 |
SD, ref. poist. MS 11/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
68 174,36 € |
14.11.2018 |
|
30.11.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031421 |
SD, ref. tel.linky 10/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 191,36 € |
14.11.2018 |
|
30.11.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031419 |
SD, ref. poist. MS 11/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
14.11.2018 |
|
30.11.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031418 |
Ostankino-mäso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
32 592,82 € |
14.11.2018 |
|
30.11.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031433 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
233,77 € |
13.11.2018 |
|
04.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031432 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,93 € |
13.11.2018 |
|
04.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031423 |
Zmrzlina a hlb.mraz.výrob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
180,40 € |
13.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031422 |
hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
21,60 € |
13.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031436 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 135,85 € |
12.11.2018 |
|
04.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031438 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
52,16 € |
12.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031434 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
141,85 € |
12.11.2018 |
|
04.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031437 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
5,76 € |
12.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031435 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
12,42 € |
12.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031431 |
prezutie pneu. na SMV |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
1 909,82 € |
12.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031451 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 739,14 € |
10.11.2018 |
|
04.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031425 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
418,16 € |
10.11.2018 |
|
04.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031381 |
mrazene ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
89,40 € |
09.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031380 |
Zmrzlina a hlb.mraz.výrob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
262,42 € |
09.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031442 |
služby frank.stroj/dobr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
16,50 € |
09.11.2018 |
|
23.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031426 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
172,50 € |
09.11.2018 |
|
04.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031424 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
67,51 € |
09.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031439 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
383,62 € |
09.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031447 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 484,35 € |
09.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031407 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 063,44 € |
08.11.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031379 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TRANSTRADE s.r.o. |
31342591 |
|
512,83 € |
08.11.2018 |
|
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031409 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
136,80 € |
08.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031406 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
276,67 € |
08.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031405 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
9,07 € |
08.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
