| 0000031408 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
491,74 € |
08.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031410 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,02 € |
08.11.2018 |
|
25.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031375 |
Zmrzlina a hlb.mraz.výrob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
154,68 € |
07.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031508 |
prúžky frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
4 000,00 € |
07.11.2018 |
|
07.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031417 |
Ostankino-mäso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
25 800,34 € |
07.11.2018 |
|
30.11.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031389 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
201,83 € |
06.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031411 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
157,08 € |
06.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031412 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
31,56 € |
06.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031413 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
479,06 € |
06.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031416 |
ref. Skylink karty 10/201 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
66,34 € |
06.11.2018 |
|
30.11.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031355 |
Zmrzlina a hlb.mraz.výrob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
95,52 € |
05.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031383 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
76,79 € |
05.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031372 |
právne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Mgr.Ivan Puškáč |
42156874 |
|
490,00 € |
03.11.2018 |
|
16.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031382 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
19,30 € |
02.11.2018 |
|
23.11.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031353 |
hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
197,95 € |
02.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031354 |
Zmrzlina a hlb.mraz.výrob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
24,84 € |
02.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031472 |
refak.prevádz.nákladov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
802,77 € |
01.11.2018 |
|
04.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031377 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
314,34 € |
31.10.2018 |
|
14.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031390 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
226,86 € |
31.10.2018 |
|
14.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031386 |
odber kuch.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.10.2018 |
|
16.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031388 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
921,89 € |
31.10.2018 |
|
14.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031384 |
prax žiakov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
245,00 € |
31.10.2018 |
|
16.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031348 |
refakt.výdavkov za skodu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
299,00 € |
31.10.2018 |
|
16.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031347 |
refakt.výdavkov za skodu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
117,53 € |
31.10.2018 |
|
16.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031393 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
39,27 € |
31.10.2018 |
|
14.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031403 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
385,00 € |
31.10.2018 |
|
16.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031394 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
263,80 € |
31.10.2018 |
|
14.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031373 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Ground Transportation Logistics Management s.r.o. |
47452951 |
|
795,00 € |
31.10.2018 |
|
14.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031391 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
55,40 € |
31.10.2018 |
|
14.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031395 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
61,48 € |
31.10.2018 |
|
14.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
