| 0000031786 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
161,15 € |
19.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031748 |
poist.+sluzby UPDK 12/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
90 720,69 € |
19.12.2019 |
|
19.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031749 |
MB Sprinter 316CDI/4325 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Motor-Car Bratislava spol.s.r.o. |
35828161 |
|
35 700,00 € |
18.12.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031765 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
360,26 € |
18.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031766 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
11,39 € |
18.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031774 |
hlbokomrazene výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
110,80 € |
18.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031764 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
31,68 € |
18.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031773 |
hlbokomrazene výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
242,49 € |
18.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031745 |
mzda reg.hosti 12/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
12 595,00 € |
18.12.2019 |
|
19.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031744 |
SD ref.udrzba vytah.12/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
5 024,26 € |
18.12.2019 |
|
19.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031767 |
FRANK.STROJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
6 500,00 € |
18.12.2019 |
|
18.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031780 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
93,25 € |
17.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031776 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
174,82 € |
17.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031778 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
100,40 € |
17.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031777 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
76,06 € |
17.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031779 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
69,06 € |
17.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031781 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
170,89 € |
17.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031783 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
3 368,10 € |
17.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031782 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
33,92 € |
17.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031768 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
298,28 € |
17.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031769 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Fine Meat s.r.o. |
01847571 |
|
206,00 € |
17.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031742 |
SD ref.mzdy MS 12/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
1 374 472,00 € |
17.12.2019 |
|
19.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031755 |
zapaľovač |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
3,60 € |
17.12.2019 |
|
04.03.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031743 |
SD ref.strava MS SD12/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
509,00 € |
17.12.2019 |
|
19.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031717 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Foof Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
241,56 € |
16.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031757 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
105,18 € |
16.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031756 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
47,23 € |
16.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031760 |
prax žiakov / Farského |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
204,80 € |
16.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031758 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
47,52 € |
16.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031754 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
245,81 € |
16.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
