| 0000031455 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,59 € |
30.10.2019 |
|
25.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031456 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
101,17 € |
30.10.2019 |
|
22.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031501 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
518,10 € |
30.10.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031562 |
oprava el. kotla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Marián Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
86,95 € |
30.10.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031427 |
strava MS SD 10/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
792,00 € |
30.10.2019 |
|
31.10.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031443 |
podnos party |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SVING GASTRO, spol. s r.o. |
31323375 |
|
518,40 € |
29.10.2019 |
|
08.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031432 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
357,43 € |
29.10.2019 |
|
22.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031431 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
165,86 € |
29.10.2019 |
|
22.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031442 |
oprava a servis BA948DP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
934,32 € |
29.10.2019 |
|
22.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031430 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
439,03 € |
28.10.2019 |
|
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031428 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
23,04 € |
28.10.2019 |
|
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031447 |
karpatske brandy |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
45,14 € |
28.10.2019 |
|
22.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031429 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
444,95 € |
28.10.2019 |
|
22.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031508 |
systemova podpora |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
514,27 € |
28.10.2019 |
|
22.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031713 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
255,36 € |
28.10.2019 |
|
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031410 |
udrzba vytahov 10/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 583,50 € |
28.10.2019 |
|
31.10.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031408 |
SD ref.mzdy MS 10/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
1 029 959,00 € |
28.10.2019 |
|
31.10.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031409 |
odvody+sluzby UPDK 10/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
87 287,11 € |
28.10.2019 |
|
31.10.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031461 |
systemova podpora |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
514,27 € |
28.10.2019 |
|
28.10.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031441 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
267,24 € |
26.10.2019 |
|
22.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031440 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
153,43 € |
26.10.2019 |
|
22.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031419 |
Zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
60,96 € |
25.10.2019 |
|
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031420 |
Mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
103,92 € |
25.10.2019 |
|
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031422 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
430,15 € |
25.10.2019 |
|
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031421 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
70,27 € |
25.10.2019 |
|
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031400 |
obalový material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rolsed s.r.o |
31332056 |
|
437,64 € |
24.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031418 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
825,95 € |
24.10.2019 |
|
08.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031416 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
25,05 € |
24.10.2019 |
|
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031424 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
20,16 € |
24.10.2019 |
|
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031423 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
97,27 € |
24.10.2019 |
|
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
