| 0000031360 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
258,84 € |
10.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031359 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
30,24 € |
10.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031358 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
538,12 € |
10.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031317 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
41,04 € |
10.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031316 |
hlbokomrazené pecivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
32,40 € |
10.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031329 |
zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
254,66 € |
10.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031357 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
3 635,28 € |
10.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031330 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
1 210,90 € |
10.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031355 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
2 394,38 € |
10.10.2019 |
|
07.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031350 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
235,70 € |
10.10.2019 |
|
07.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031361 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
5,57 € |
10.10.2019 |
|
02.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031340 |
OSTANKINO - maso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
35 480,23 € |
10.10.2019 |
|
31.10.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031310 |
OSTANKINO - maso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
35 480,23 € |
10.10.2019 |
|
10.10.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031327 |
SD ref.internet 10/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
10.10.2019 |
|
10.10.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031337 |
SD ref.internet 10/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
10.10.2019 |
|
31.10.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031365 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
408,12 € |
09.10.2019 |
|
25.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031312 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
119,70 € |
09.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031362 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
526,50 € |
09.10.2019 |
|
30.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031364 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
235,25 € |
09.10.2019 |
|
30.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031363 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
73,96 € |
09.10.2019 |
|
30.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031352 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
338,52 € |
09.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031309 |
OSTANKINO - maso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
19 120,21 € |
09.10.2019 |
|
09.10.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031341 |
OSTANKINO - maso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
19 120,21 € |
09.10.2019 |
|
31.10.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031292 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
78,24 € |
07.10.2019 |
|
30.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031291 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
106,32 € |
07.10.2019 |
|
30.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031307 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
334,65 € |
07.10.2019 |
|
30.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031326 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
48,96 € |
07.10.2019 |
|
02.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031318 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
98,07 € |
05.10.2019 |
|
30.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031324 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
121,32 € |
04.10.2019 |
|
18.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031293 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
369,91 € |
04.10.2019 |
|
30.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
