| 0000031149 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
372,60 € |
04.09.2019 |
|
27.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031196 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
9 611,49 € |
04.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031153 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
416,56 € |
04.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031120 |
oprava s servis BL 196 RD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Group M a.s. |
47732865 |
|
328,00 € |
04.09.2019 |
|
17.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031143 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
0,90 € |
04.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031131 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
92,04 € |
04.09.2019 |
|
20.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031204 |
kysla kapusta |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
87,36 € |
04.09.2019 |
|
30.09.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031125 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
19,87 € |
04.09.2019 |
|
02.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031145 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
25,92 € |
04.09.2019 |
|
02.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031147 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
6,34 € |
04.09.2019 |
|
02.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031177 |
servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STK Biskupice s.r.o. |
35904593 |
|
75,00 € |
04.09.2019 |
|
23.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031121 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
146,48 € |
03.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031116 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
129,36 € |
03.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031118 |
OSTANKINO - maso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
17 742,52 € |
03.09.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031128 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
96,89 € |
31.08.2019 |
|
27.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031127 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
180,25 € |
31.08.2019 |
|
27.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031126 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
152,79 € |
31.08.2019 |
|
27.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031117 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
485,78 € |
31.08.2019 |
|
27.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031161 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
99,08 € |
31.08.2019 |
|
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031133 |
odber kuch.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
31.08.2019 |
|
17.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031160 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
163,96 € |
31.08.2019 |
|
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031164 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
167,18 € |
31.08.2019 |
|
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031159 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
68,09 € |
31.08.2019 |
|
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031205 |
udene klobasy |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
150,00 € |
31.08.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031163 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
286,78 € |
31.08.2019 |
|
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031166 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
2 667,85 € |
31.08.2019 |
|
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031162 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
121,50 € |
31.08.2019 |
|
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031165 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
71,85 € |
31.08.2019 |
|
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031176 |
VUB poplatky 8/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
168,04 € |
31.08.2019 |
|
20.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031208 |
zásielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
122,22 € |
31.08.2019 |
|
11.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
