| 0000031081 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
22,80 € |
22.08.2019 |
|
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031100 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
9,60 € |
22.08.2019 |
|
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031082 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,18 € |
22.08.2019 |
|
02.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031077 |
poit.+sluzby UPDK 8/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
86 936,83 € |
22.08.2019 |
|
31.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031078 |
SD ref.energie 7/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
64 983,15 € |
22.08.2019 |
|
31.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031060 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
177,60 € |
21.08.2019 |
|
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031099 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
166,49 € |
21.08.2019 |
|
11.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031061 |
hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
214,27 € |
21.08.2019 |
|
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031076 |
bankove popl. 2-7/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
1 253,59 € |
21.08.2019 |
|
31.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031075 |
udrzba vytahov 8/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
5 024,26 € |
21.08.2019 |
|
31.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031086 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
168,55 € |
20.08.2019 |
|
11.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031096 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 703,05 € |
20.08.2019 |
|
20.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031083 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 550,59 € |
20.08.2019 |
|
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031062 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
88,03 € |
20.08.2019 |
|
11.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031059 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
709,45 € |
20.08.2019 |
|
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031068 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
167,83 € |
19.08.2019 |
|
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031074 |
oprava s servis BL 105 AP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
2 258,74 € |
19.08.2019 |
|
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031071 |
oprava s servis BL555GB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
599,69 € |
19.08.2019 |
|
11.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031073 |
oprava s servis BL 115 CO |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
237,68 € |
19.08.2019 |
|
11.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031069 |
oprava s servis BL 461MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
732,82 € |
19.08.2019 |
|
11.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031072 |
oprava s servis BL 102 AP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
200,53 € |
19.08.2019 |
|
11.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031070 |
oprava s servis BL 975 CM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
234,25 € |
19.08.2019 |
|
11.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031051 |
VUB/poplatky 7/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
19.08.2019 |
|
31.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031087 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
53,67 € |
17.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031089 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
81,65 € |
17.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031091 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
204,92 € |
17.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031093 |
mýtne |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
16,96 € |
17.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031090 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
85,56 € |
17.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031092 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
135,99 € |
17.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031094 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 189,09 € |
17.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
