| 0000031054 |
oprava a servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO REMBYTTECHNIKA |
REMBYTT |
|
5 000,00 € |
12.08.2019 |
|
31.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031011 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
757,63 € |
10.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031170 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
757,63 € |
10.08.2019 |
|
10.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031011 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
757,63 € |
10.08.2019 |
|
10.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031018 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 218,96 € |
09.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031023 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
164,10 € |
09.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031085 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 677,77 € |
09.08.2019 |
|
05.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031009 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
412,44 € |
08.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031007 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
97,61 € |
08.08.2019 |
|
23.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031103 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
3 585,60 € |
08.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031017 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
250,68 € |
07.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031010 |
Preklad AJ do SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
1 123,20 € |
07.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031016 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
60,50 € |
07.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031172 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
290,26 € |
07.08.2019 |
|
19.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031171 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 090,80 € |
07.08.2019 |
|
19.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030992 |
Zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
190,46 € |
06.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031003 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
235,56 € |
06.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030985 |
hlboko mrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
32,40 € |
05.08.2019 |
|
28.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030995 |
Mrazené ryby, filé a rybi |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
41,04 € |
05.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030984 |
Zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
59,51 € |
05.08.2019 |
|
28.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031000 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
79,78 € |
05.08.2019 |
|
28.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030998 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
370,19 € |
05.08.2019 |
|
28.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030994 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
220,85 € |
05.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031001 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
245,30 € |
05.08.2019 |
|
28.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030999 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
7,20 € |
05.08.2019 |
|
28.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031004 |
Preklad zo SJ do NJ, FJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
1 080,00 € |
02.08.2019 |
|
27.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030996 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
388,52 € |
02.08.2019 |
|
27.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031005 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
280,80 € |
02.08.2019 |
|
27.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031006 |
Preklad z FJ do SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
172,80 € |
02.08.2019 |
|
27.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030997 |
potraviny - dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1,74 € |
02.08.2019 |
|
03.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
