| 0000031657 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
30,96 € |
04.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031660 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
98,60 € |
04.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031661 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
527,22 € |
04.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031658 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
36,43 € |
04.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031656 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
584,35 € |
04.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031620 |
OSTANKINO - maso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
34 520,14 € |
04.12.2019 |
|
19.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031631 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
4 287,60 € |
03.12.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031635 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Fine Meat s.r.o. |
01847571 |
|
420,00 € |
03.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031659 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
41,36 € |
03.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031792 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
146,74 € |
03.12.2019 |
|
03.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031828 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
146,74 € |
03.12.2019 |
|
03.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031630 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
1 957,32 € |
02.12.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031627 |
gastrolistky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
5 908,20 € |
02.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031644 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,59 € |
02.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031643 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
70,80 € |
02.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031646 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 021,33 € |
02.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031645 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
151,16 € |
02.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031735 |
ubytovanie |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
EVROPSKÝ INVESTIČNÍ HOLDING, a.s. |
00547875 |
|
112,00 € |
02.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031752 |
oprava elek. varného kotl |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Marián Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
125,26 € |
02.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031607 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
60,89 € |
30.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031647 |
odber kuchyn.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031664 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
73,56 € |
30.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031662 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
277,72 € |
30.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031665 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
104,73 € |
30.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031666 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
54,40 € |
30.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031668 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
4 345,24 € |
30.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031667 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
100,35 € |
30.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031609 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
1 103,06 € |
30.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031686 |
VUB poplatky 11/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
271,83 € |
30.11.2019 |
|
16.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031709 |
transk.fir.kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
1 107,89 € |
30.11.2019 |
|
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
