| 0000031589 |
zmrzl.a hlb.polot./nezml. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,80 € |
28.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031593 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Fine Meat s.r.o. |
01847571 |
|
2 846,00 € |
28.11.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031611 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
62,21 € |
28.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031591 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
136,05 € |
28.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031592 |
zmrzlina a hlb.polot. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Foof Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
876,60 € |
28.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031640 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
68,04 € |
28.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031642 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
517,68 € |
28.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031641 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
134,14 € |
28.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031608 |
OSTANKINO - maso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
22 804,29 € |
28.11.2019 |
|
19.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031613 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
330,12 € |
28.11.2019 |
|
01.02.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031612 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
330,12 € |
28.11.2019 |
|
01.02.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031603 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
529,92 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031600 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
17,57 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031602 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
617,66 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031601 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
919,19 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031726 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
846,36 € |
27.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031759 |
potraviny/nezml |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KAVOMATY, s.r.o. |
31735657 |
|
1 039,39 € |
27.11.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031604 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
9 301,50 € |
27.11.2019 |
|
01.02.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031596 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 416,60 € |
26.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031598 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
37,42 € |
26.11.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031599 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
531,18 € |
26.11.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031597 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
404,86 € |
26.11.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031685 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
50,28 € |
26.11.2019 |
|
26.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031581 |
mzda MS reg.hosti 11/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
16 295,25 € |
26.11.2019 |
|
28.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031585 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,80 € |
25.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031582 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
448,27 € |
25.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031583 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 124,95 € |
25.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031580 |
udrzba vytahov 11/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 583,50 € |
25.11.2019 |
|
28.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031578 |
SD ref.mzdy MS 11/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
1 253 387,00 € |
25.11.2019 |
|
28.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031606 |
diskretne obalky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Patria s.r.o |
30223563 |
|
425,18 € |
25.11.2019 |
|
28.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
