| 0000031654 |
pivo,palety,krabice |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Yotta Trade, a.s. |
31399240 |
|
2 403,61 € |
22.11.2019 |
|
31.01.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031605 |
predpl. hosped.noviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
219,00 € |
22.11.2019 |
|
22.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031740 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
5,75 € |
22.11.2019 |
|
22.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031588 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
175,80 € |
21.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031587 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
401,76 € |
21.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031586 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
30,35 € |
21.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031683 |
autopotreby pre SMV |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
1 093,38 € |
21.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031568 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
304,53 € |
21.11.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031579 |
SD ref.strava MS 11/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
774,00 € |
21.11.2019 |
|
28.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031544 |
Mrazené ryby, filé a rybi |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
162,01 € |
20.11.2019 |
|
10.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031569 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
1 274,91 € |
20.11.2019 |
|
10.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031545 |
Zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
36,00 € |
20.11.2019 |
|
10.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031554 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
242,32 € |
20.11.2019 |
|
10.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031546 |
Zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
241,06 € |
20.11.2019 |
|
10.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031610 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
3 964,40 € |
20.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031633 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
2 518,78 € |
20.11.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031720 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
147,01 € |
20.11.2019 |
|
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031540 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
357,60 € |
19.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031561 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
713,28 € |
19.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031558 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
6,94 € |
19.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031556 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 557,50 € |
19.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031570 |
oprava SMV BL190RD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Group M a.s. |
47732865 |
|
1 171,64 € |
19.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031557 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
68,52 € |
19.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031542 |
Zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
22,80 € |
19.11.2019 |
|
10.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031560 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,32 € |
19.11.2019 |
|
10.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031559 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
675,97 € |
19.11.2019 |
|
10.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031551 |
prihl. SMV ŠKODA SB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Auto Lamač spol.s.r.o. |
31327931 |
|
1 018,72 € |
18.11.2019 |
|
26.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031553 |
prihl. SMV ŠKODA SB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Auto Lamač spol.s.r.o. |
31327931 |
|
1 018,72 € |
18.11.2019 |
|
26.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031552 |
prihl. SMV ŠKODA SB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Auto Lamač spol.s.r.o. |
31327931 |
|
1 018,72 € |
18.11.2019 |
|
26.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031563 |
prezutie pneu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
1 961,78 € |
18.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
