| 0000031555 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
267,78 € |
18.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031516 |
oprava a servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO REMBYTTECHNIKA |
REMBYTT |
|
5 000,00 € |
18.11.2019 |
|
28.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031573 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
421,93 € |
17.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031575 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
311,97 € |
17.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031577 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
2 299,66 € |
17.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031574 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
123,32 € |
17.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031576 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
80,25 € |
17.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031571 |
hovory mobil. tel. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
258,00 € |
16.11.2019 |
|
02.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031515 |
hlbokomrazene výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
141,70 € |
15.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031514 |
zmrzlina a hlbokomr.polot |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
36,60 € |
15.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031547 |
Preklad z Rumunciny/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
408,00 € |
15.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031543 |
Mrazené ryby, filé a rybi |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
216,78 € |
15.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031548 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
43,20 € |
15.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031550 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
151,20 € |
15.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031549 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
540,00 € |
15.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031672 |
SMV BL062ZD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Auto Lamač spol.s.r.o. |
31327931 |
|
37 438,80 € |
15.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031673 |
SMV BL076ZD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Auto Lamač spol.s.r.o. |
31327931 |
|
37 438,80 € |
15.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031671 |
SMV BL075ZD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Auto Lamač spol.s.r.o. |
31327931 |
|
37 438,80 € |
15.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031705 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
925,00 € |
15.11.2019 |
|
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031706 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 230,00 € |
15.11.2019 |
|
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031510 |
OSTANKINO - maso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
18 379,42 € |
15.11.2019 |
|
29.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031520 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
760,12 € |
14.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031525 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
64,06 € |
14.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031523 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
398,30 € |
14.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031519 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
460,29 € |
14.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031528 |
sluzby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
16,62 € |
14.11.2019 |
|
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031567 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
279,04 € |
14.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031541 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
279,04 € |
14.11.2019 |
|
31.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031527 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
42,12 € |
13.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031521 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
252,84 € |
13.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
