| 0000031269 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
127,95 € |
14.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031286 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
687,14 € |
10.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031259 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
224,33 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031268 |
služby frankov.stroja |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
11,68 € |
09.12.2020 |
|
23.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031274 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 399,70 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031254 |
predklad do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
265,20 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031273 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
32,76 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031285 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
869,54 € |
09.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031314 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
10,64 € |
09.12.2020 |
|
20.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031255 |
predklad do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
318,24 € |
09.12.2020 |
|
09.12.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031266 |
služby frankov.stroja |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
5 000,00 € |
09.12.2020 |
|
09.12.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031253 |
predklad do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
163,20 € |
08.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031235 |
obalový materiál |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
|
244,59 € |
08.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031262 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
7,34 € |
08.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031263 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
15,98 € |
08.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031260 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
428,45 € |
08.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031271 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Fine Meat s.r.o. |
01847571 |
|
165,00 € |
08.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031252 |
predklad do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
285,60 € |
08.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031256 |
predklad do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
326,40 € |
08.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031261 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
191,92 € |
08.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031295 |
oprava boxu v kuchyni |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
00604127 |
|
307,20 € |
08.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031251 |
DOBROPIS |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
0,50 € |
08.12.2020 |
|
03.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031230 |
zasiel. služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
192,20 € |
07.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031229 |
zmrzlina a hlbok.mraz.tov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
33,48 € |
07.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031242 |
predklad do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
61,20 € |
07.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031250 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
162,07 € |
07.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031231 |
zasiel. služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
145,38 € |
07.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031275 |
preklad s reviziou AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
346,80 € |
07.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031279 |
oprava hadice |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
IB Rein, s.r.o. |
35896582 |
|
315,00 € |
07.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031287 |
neodosl.zásielky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
19,50 € |
07.12.2020 |
|
13.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
