| 0000031257 |
VUB/poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
Iné |
9,92 € |
30.11.2020 |
|
16.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031248 |
IT servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
30.11.2020 |
|
16.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031232 |
odber kuchynského odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.11.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031278 |
transakcie kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
3 385,51 € |
30.11.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031280 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
895,00 € |
30.11.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031265 |
služby frankov.stroja |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
110,48 € |
30.11.2020 |
|
01.12.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031237 |
SD ref.PHM 10/2020 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
2 821,90 € |
30.11.2020 |
|
30.11.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031226 |
DOBROPIS |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
318,24 € |
30.11.2020 |
|
09.12.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031267 |
služby frankov.stroja |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
110,48 € |
30.11.2020 |
|
01.12.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031228 |
jazykový kurz |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
95,64 € |
27.11.2020 |
|
11.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031217 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
172,74 € |
26.11.2020 |
|
11.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031218 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
630,73 € |
26.11.2020 |
|
11.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031215 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
30,46 € |
25.11.2020 |
|
11.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031197 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,96 € |
25.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031199 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
95,96 € |
25.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031198 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
127,88 € |
25.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031312 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
22,32 € |
25.11.2020 |
|
20.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031209 |
rezijný material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
|
307,93 € |
25.11.2020 |
|
04.12.2020 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031207 |
právne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Mgr. Petronela Zavacká advokátka |
50172492 |
|
374,81 € |
24.11.2020 |
|
02.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031196 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
20,60 € |
24.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031183 |
SD ref.tel.linky 10/20 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 310,40 € |
24.11.2020 |
|
25.11.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031182 |
ref.mzdy MS SD 11/2020 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
298 996,00 € |
24.11.2020 |
|
25.11.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031181 |
ref.udržba výťahov 11/20 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 583,50 € |
24.11.2020 |
|
25.11.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031191 |
Potraviny nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
270,84 € |
23.11.2020 |
|
04.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031188 |
zasiel. služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
140,15 € |
23.11.2020 |
|
04.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031194 |
Potraviny nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
102,96 € |
23.11.2020 |
|
04.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031192 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
528,82 € |
23.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031189 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
159,38 € |
23.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031193 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,42 € |
23.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031216 |
oprava a servis BA 124 IG |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
130,58 € |
23.11.2020 |
|
11.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
