| 0000031131 |
zmrzlina a hlbok.mraz.tov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
47,04 € |
12.11.2020 |
|
27.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031151 |
obalový material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
|
286,93 € |
12.11.2020 |
|
27.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031161 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
261,77 € |
12.11.2020 |
|
04.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031160 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
58,55 € |
12.11.2020 |
|
09.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031159 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
36,35 € |
12.11.2020 |
|
04.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031162 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
0,54 € |
12.11.2020 |
|
01.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031130 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
52,99 € |
11.11.2020 |
|
27.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031147 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
6,66 € |
11.11.2020 |
|
04.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031148 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
47,38 € |
11.11.2020 |
|
04.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031145 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
57,62 € |
11.11.2020 |
|
27.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031149 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
189,45 € |
11.11.2020 |
|
04.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031150 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
76,61 € |
11.11.2020 |
|
04.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031138 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
391,92 € |
10.11.2020 |
|
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031128 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
599,17 € |
10.11.2020 |
|
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031125 |
zmrzlina a hlbok.mraz.tov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
34,32 € |
10.11.2020 |
|
27.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031139 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
597,62 € |
10.11.2020 |
|
27.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031153 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
841,00 € |
10.11.2020 |
|
09.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031154 |
preklad s reviziou SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
102,00 € |
10.11.2020 |
|
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031152 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 199,31 € |
10.11.2020 |
|
04.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031178 |
SD ref.internet 11/20 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
10.11.2020 |
|
20.11.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031177 |
SD ref.tel.linky 9/20 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 310,40 € |
10.11.2020 |
|
20.11.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031144 |
služby frankov.stroja |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
12,44 € |
09.11.2020 |
|
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031129 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
79,11 € |
09.11.2020 |
|
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031134 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
114,34 € |
09.11.2020 |
|
27.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031137 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
211,06 € |
09.11.2020 |
|
04.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031136 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
46,55 € |
07.11.2020 |
|
27.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031135 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
48,76 € |
07.11.2020 |
|
27.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031133 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
76,79 € |
06.11.2020 |
|
27.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031146 |
prezutie SMV |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
1 845,59 € |
06.11.2020 |
|
27.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031122 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
86,50 € |
05.11.2020 |
|
27.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
