0000031126 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
57,08 € |
05.11.2020 |
|
27.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031127 |
potraviny - dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
11,88 € |
05.11.2020 |
|
29.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031124 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
80,80 € |
04.11.2020 |
|
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031123 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
364,33 € |
04.11.2020 |
|
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031116 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
195,73 € |
03.11.2020 |
|
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031115 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
179,86 € |
03.11.2020 |
|
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031117 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
16,92 € |
03.11.2020 |
|
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031106 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Fine Meat s.r.o. |
01847571 |
|
162,00 € |
03.11.2020 |
|
27.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031102 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
211,85 € |
02.11.2020 |
|
16.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031108 |
obalový materiál |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
|
331,10 € |
02.11.2020 |
|
11.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031101 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
102,38 € |
02.11.2020 |
|
16.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031119 |
VUB a.s./poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
Iné |
9,92 € |
31.10.2020 |
|
13.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031111 |
zasiel. služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
621,78 € |
31.10.2020 |
|
13.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031104 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
281,62 € |
31.10.2020 |
|
16.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031121 |
prax žiakov/Panty |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
126,00 € |
31.10.2020 |
|
13.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031132 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 369,71 € |
31.10.2020 |
|
13.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031120 |
odber kuchynského odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.10.2020 |
|
13.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031113 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
195,39 € |
31.10.2020 |
|
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031118 |
platba DC |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
624,92 € |
31.10.2020 |
|
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031141 |
zásielkova služba |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
42,00 € |
31.10.2020 |
|
09.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031140 |
zahr. preprava osôb |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
450,00 € |
31.10.2020 |
|
02.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031142 |
služby frankov.stroja |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
111,50 € |
31.10.2020 |
|
01.11.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031143 |
služby frankov.stroja |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
111,50 € |
31.10.2020 |
|
01.11.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031112 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
150,17 € |
30.10.2020 |
|
10.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031105 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 428,42 € |
30.10.2020 |
|
16.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031085 |
zmrzlina a hlbok.mraz.tov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
72,72 € |
30.10.2020 |
|
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031100 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
214,33 € |
30.10.2020 |
|
22.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031110 |
servis IT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
30.10.2020 |
|
22.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031103 |
oprava chladiča ego boxu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
00604127 |
|
138,60 € |
29.10.2020 |
|
13.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031097 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
56,88 € |
29.10.2020 |
|
16.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |