0000031062 |
pruzky frankovaci stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
4 000,00 € |
20.10.2020 |
|
20.10.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031048 |
revízia + prekl. SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
265,20 € |
19.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031055 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
401,54 € |
19.10.2020 |
|
10.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031094 |
poist.,sluzby UPDK MS 10/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
47 524,18 € |
19.10.2020 |
|
30.10.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031092 |
SD ref.energie 9/2020 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
58 766,38 € |
19.10.2020 |
|
30.10.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031167 |
obalový material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
|
172,16 € |
19.10.2020 |
|
26.10.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031056 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
225,93 € |
17.10.2020 |
|
10.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031076 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
87,27 € |
17.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031077 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
146,62 € |
17.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031080 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
33,92 € |
17.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031079 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
112,93 € |
17.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031078 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
152,58 € |
17.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031081 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 182,18 € |
17.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031030 |
zmrzlina a hlbok.mraz.tov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
60,48 € |
16.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031075 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
303,66 € |
16.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031064 |
Potraviny nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
276,48 € |
16.10.2020 |
|
10.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031087 |
pracovné odevy |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
3 618,05 € |
16.10.2020 |
|
02.11.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031036 |
obalový materiál |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
|
172,16 € |
15.10.2020 |
|
26.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031045 |
inžinierske porad. v ekol |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
108,00 € |
15.10.2020 |
|
26.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031027 |
zmrzlina a hlbok.mraz.tov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
125,76 € |
15.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031049 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
218,83 € |
15.10.2020 |
|
10.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031050 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
95,42 € |
15.10.2020 |
|
10.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031036 |
obalový materiál |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
|
172,16 € |
15.10.2020 |
|
15.10.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031018 |
obalový materiál |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
|
71,34 € |
14.10.2020 |
|
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031043 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
270,72 € |
14.10.2020 |
|
26.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031017 |
sllužby fr. str. - dobrop |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10,54 € |
14.10.2020 |
|
23.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031040 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
36,89 € |
14.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031031 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
58,58 € |
14.10.2020 |
|
28.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031041 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
75,60 € |
14.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031013 |
zimné pneu na SMV |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
4 287,36 € |
14.10.2020 |
|
28.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |