0000031047 |
preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
530,40 € |
14.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031016 |
sllužby fr. str. - dobrop |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
135,75 € |
14.10.2020 |
|
14.10.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031020 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Fine Meat s.r.o. |
01847571 |
|
118,00 € |
13.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031029 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
147,96 € |
13.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031033 |
serv.SMV BL 104 AP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
397,54 € |
13.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031059 |
oprava umývačky čier.riad |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
207,10 € |
13.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031011 |
zmrzlina a hlbok.mraz.tov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
107,52 € |
12.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031025 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
88,25 € |
12.10.2020 |
|
29.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031026 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
57,96 € |
12.10.2020 |
|
29.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031057 |
oprava kuchynských spotr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
431,57 € |
12.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031012 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
1 051,65 € |
10.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031023 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
148,34 € |
09.10.2020 |
|
26.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031014 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
220,46 € |
09.10.2020 |
|
29.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031019 |
vizitky tlač |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
84,00 € |
09.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031021 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
18,91 € |
09.10.2020 |
|
29.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031022 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
50,58 € |
09.10.2020 |
|
28.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031037 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 403,61 € |
09.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031044 |
vnútrošt. prepr. GLOBSEC |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
9 360,00 € |
09.10.2020 |
|
29.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031024 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
338,64 € |
09.10.2020 |
|
29.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031028 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 814,52 € |
09.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000030998 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
47,47 € |
08.10.2020 |
|
28.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031002 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
58,96 € |
08.10.2020 |
|
28.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031032 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
111,43 € |
08.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000030994 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
322,89 € |
07.10.2020 |
|
27.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000030993 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
452,68 € |
07.10.2020 |
|
27.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000030997 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
31,01 € |
07.10.2020 |
|
27.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000030996 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,46 € |
07.10.2020 |
|
27.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000030982 |
zmrzlina a hlbok.mraz.tov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
48,72 € |
07.10.2020 |
|
28.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031007 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
43,81 € |
06.10.2020 |
|
27.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000031006 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
13,80 € |
06.10.2020 |
|
27.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |