Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031761 prax žiakov / Na pántoch Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 00893471 549,00 € 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031806 zmrzlina a hlb.polot./ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 57,36 € 31.12.2019 10.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031804 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 78,34 € 31.12.2019 10.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031816 odber kuch.odpadu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 28,80 € 31.12.2019 16.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031818 pranie pradla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 230,64 € 31.12.2019 16.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031815 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 556,49 € 31.12.2019 16.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031821 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 1 801,71 € 31.12.2019 16.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031823 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 358,48 € 31.12.2019 16.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031822 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 58,73 € 31.12.2019 16.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031824 platba kartou Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 2 584,93 € 31.12.2019 16.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031817 prepravne sluzby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 375,00 € 31.12.2019 21.01.2020 29.01.2020 Faktúra
0000031810 SERVIS IT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Dynam IT s.r.o. 44594763 36,00 € 30.12.2019 13.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031809 naklady s tlmocením Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 306,11 € 30.12.2019 21.01.2020 29.01.2020 Faktúra
0000031790 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Foof Slovakia s.r.o. 46846514 66,77 € 27.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031814 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 178,38 € 27.12.2019 16.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031775 jazykový kurz Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 245,64 € 23.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031801 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 24,62 € 23.12.2019 10.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031808 oprava SMV BL864II Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 312,05 € 23.12.2019 10.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031807 oprava SMV BL974FU Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 114,00 € 23.12.2019 10.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031788 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 1 391,75 € 20.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031789 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 264,96 € 20.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031787 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 1 523,72 € 20.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031802 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 249,71 € 20.12.2019 10.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031803 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 2 630,90 € 20.12.2019 10.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031763 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 286,26 € 19.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031786 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 161,15 € 19.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031749 MB Sprinter 316CDI/4325 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Motor-Car Bratislava spol.s.r.o. 35828161 35 700,00 € 18.12.2019 20.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031765 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 360,26 € 18.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031766 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 11,39 € 18.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031774 hlbokomrazene výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 110,80 € 18.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »