Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031024 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 212,59 € 12.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031011 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 757,63 € 10.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031018 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 1 218,96 € 09.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031023 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 164,10 € 09.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031085 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 1 677,77 € 09.08.2019 05.09.2019 11.09.2019 Faktúra
0000031009 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 412,44 € 08.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031007 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 97,61 € 08.08.2019 23.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031103 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 3 585,60 € 08.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031017 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 250,68 € 07.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031010 Preklad AJ do SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 1 123,20 € 07.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031016 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 60,50 € 07.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030992 Zmrzlina a hlboko mrazené Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 190,46 € 06.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031003 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 235,56 € 06.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030985 hlboko mrazené pečivo Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 32,40 € 05.08.2019 28.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030995 Mrazené ryby, filé a rybi Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 41,04 € 05.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030984 Zmrzlina a hlboko mrazené Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 59,51 € 05.08.2019 28.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031000 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 79,78 € 05.08.2019 28.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030998 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 370,19 € 05.08.2019 28.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030994 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 220,85 € 05.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031001 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 245,30 € 05.08.2019 28.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030999 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 7,20 € 05.08.2019 28.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031004 Preklad zo SJ do NJ, FJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 1 080,00 € 02.08.2019 27.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030996 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 388,52 € 02.08.2019 27.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031005 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 280,80 € 02.08.2019 27.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031006 Preklad z FJ do SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 172,80 € 02.08.2019 27.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030993 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 7,20 € 01.08.2019 26.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030986 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 117,49 € 01.08.2019 28.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031002 pranie pradla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 160,90 € 31.07.2019 19.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000031029 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 3 090,12 € 31.07.2019 15.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000031031 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 101,92 € 31.07.2019 15.08.2019 21.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »