Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031764 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 31,68 € 18.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031773 hlbokomrazene výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 242,49 € 18.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031780 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 93,25 € 17.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031776 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 174,82 € 17.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031778 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 100,40 € 17.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031777 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 76,06 € 17.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031779 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 69,06 € 17.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031781 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 170,89 € 17.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031783 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 3 368,10 € 17.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031782 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 33,92 € 17.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031768 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 298,28 € 17.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031769 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Fine Meat s.r.o. 01847571 206,00 € 17.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031717 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Foof Slovakia s.r.o. 46846514 241,56 € 16.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031757 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 105,18 € 16.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031756 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 47,23 € 16.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031760 prax žiakov / Farského Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 204,80 € 16.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031758 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 47,52 € 16.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031754 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 245,81 € 16.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031791 SLUZBY MT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Orange Slovensko,a.s. 35697270 303,52 € 16.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031753 preprava výpočtovej techn Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Tomáš Okruhlica O.T. 41026811 456,00 € 16.12.2019 10.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031750 preprava výpočtovej techn Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Frim s.r.o. 35777257 456,00 € 16.12.2019 10.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031784 prepravne sluzby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 1 585,00 € 15.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031785 prepravne sluzby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 1 884,00 € 15.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031738 sluzby frank.stroj/dobrop Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 14,86 € 13.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031771 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 282,75 € 13.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031772 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 507,26 € 13.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
0000031732 oprava umýv. zar. na autá Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MONTES SK s.r.o. 35904500 1 942,38 € 12.12.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031716 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 287,83 € 12.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031728 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 29,38 € 12.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031693 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ProZetA s.r.o. 36739499 103,68 € 11.12.2019 20.12.2019 31.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »