Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031315 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ProZetA s.r.o. 36739499 112,50 € 10.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031360 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 258,84 € 10.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031359 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 30,24 € 10.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031358 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 538,12 € 10.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031317 mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 41,04 € 10.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031316 hlbokomrazené pecivo Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 32,40 € 10.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031329 zmrzlina a hlboko mrazené Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 254,66 € 10.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031357 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 3 635,28 € 10.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031330 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 1 210,90 € 10.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031355 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 2 394,38 € 10.10.2019 07.11.2019 13.11.2019 Faktúra
0000031350 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 235,70 € 10.10.2019 07.11.2019 13.11.2019 Faktúra
0000031365 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 408,12 € 09.10.2019 25.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000031312 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ProZetA s.r.o. 36739499 119,70 € 09.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031362 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 526,50 € 09.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031364 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 235,25 € 09.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031363 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 73,96 € 09.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031352 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 338,52 € 09.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031292 mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 78,24 € 07.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031291 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 106,32 € 07.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031307 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 334,65 € 07.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031318 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 98,07 € 05.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031324 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 121,32 € 04.10.2019 18.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031293 torty a zákusky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 369,91 € 04.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031322 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 16,56 € 04.10.2019 29.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031325 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 349,58 € 04.10.2019 29.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031323 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 183,79 € 04.10.2019 29.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031306 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 933,48 € 03.10.2019 29.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031305 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 42,48 € 03.10.2019 29.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031304 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 905,67 € 03.10.2019 29.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031303 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 641,78 € 02.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »