Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030733 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 108,30 € 31.05.2019 26.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030739 preklad AJ/SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 4 015,44 € 31.05.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030745 preklad FJ/SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 153,60 € 31.05.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030743 preklad SJ/NJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 1 048,32 € 31.05.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030741 preklad AJ/SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 216,00 € 31.05.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030728 pranie prádla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 224,71 € 31.05.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030740 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 43,20 € 31.05.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030742 preklad AJ/SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 172,80 € 31.05.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030744 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 86,40 € 31.05.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030732 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 154,06 € 31.05.2019 26.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030734 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 97,68 € 31.05.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030737 preklad SJ/RUMUNCINA Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 367,20 € 31.05.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030746 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 864,00 € 31.05.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030758 platba fir.kartou Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 2 202,28 € 31.05.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030807 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 4 866,00 € 31.05.2019 26.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030805 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 1 205,00 € 31.05.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030769 zásielková služba Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 96,03 € 31.05.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030672 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ProZetA s.r.o. 36739499 219,60 € 30.05.2019 26.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030680 gastrolistky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 5 908,20 € 30.05.2019 26.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030694 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 573,24 € 30.05.2019 26.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030693 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 6,43 € 30.05.2019 26.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030696 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 5,38 € 30.05.2019 26.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030695 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 159,38 € 30.05.2019 26.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030664 Hlboko mrazené pečivo Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 50,40 € 29.05.2019 25.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000030666 mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 144,96 € 29.05.2019 25.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000030684 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 6,12 € 29.05.2019 19.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000030667 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 65,47 € 29.05.2019 25.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000030686 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 650,00 € 29.05.2019 19.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000030679 kkurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 93,95 € 29.05.2019 10.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000030683 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 76,61 € 29.05.2019 19.06.2019 26.06.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »