Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031426 potraviny/neml. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 32,12 € 23.10.2019 20.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0000031407 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 475,20 € 22.10.2019 15.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0000031406 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 588,02 € 22.10.2019 15.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0000031390 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 175,51 € 21.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031405 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 386,47 € 21.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031399 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 93,95 € 21.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031391 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 165,00 € 21.10.2019 15.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0000031386 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 1 001,31 € 20.10.2019 15.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0000031401 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 233,74 € 19.10.2019 08.11.2019 20.11.2019 Faktúra
0000031388 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 353,40 € 18.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031392 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 160,45 € 18.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031387 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 437,93 € 18.10.2019 15.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0000031417 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 1 804,19 € 18.10.2019 14.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0000031433 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 1 458,36 € 18.10.2019 22.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031395 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 119,07 € 17.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031396 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 352,30 € 17.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031397 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 217,54 € 17.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031398 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 3 771,88 € 17.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031394 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 139,60 € 17.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031371 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 257,59 € 17.10.2019 07.11.2019 13.11.2019 Faktúra
0000031372 mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 58,03 € 17.10.2019 07.11.2019 13.11.2019 Faktúra
0000031380 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 278,51 € 17.10.2019 07.11.2019 13.11.2019 Faktúra
0000031393 sluzby MT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Orange Slovensko,a.s. 35697270 264,84 € 16.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031378 zimné pneu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 1 099,20 € 16.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031379 zimné pneumatiky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 1 425,60 € 16.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031382 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 113,86 € 16.10.2019 07.11.2019 13.11.2019 Faktúra
0000031381 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 50,35 € 16.10.2019 07.11.2019 13.11.2019 Faktúra
0000031383 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 197,81 € 16.10.2019 07.11.2019 13.11.2019 Faktúra
0000031353 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 22,80 € 15.10.2019 07.11.2019 13.11.2019 Faktúra
0000031354 mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 81,07 € 15.10.2019 07.11.2019 13.11.2019 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »