Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031363 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 73,96 € 09.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031352 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 338,52 € 09.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031292 mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 78,24 € 07.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031291 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 106,32 € 07.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031307 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 334,65 € 07.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031326 potraviny/dobropis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 48,96 € 07.10.2019 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031318 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 98,07 € 05.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031324 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 121,32 € 04.10.2019 18.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031293 torty a zákusky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 369,91 € 04.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031322 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 16,56 € 04.10.2019 29.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031325 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 349,58 € 04.10.2019 29.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031323 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 183,79 € 04.10.2019 29.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031306 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 933,48 € 03.10.2019 29.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031305 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 42,48 € 03.10.2019 29.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031304 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 905,67 € 03.10.2019 29.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031303 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 641,78 € 02.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000031311 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 143,98 € 02.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000031301 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 580,73 € 02.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000031302 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 14,78 € 02.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000031313 autopotreby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 357,12 € 02.10.2019 29.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031264 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 446,39 € 01.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000031314 autopotreby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 2 284,58 € 01.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000031506 Preprava SD Moskva Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Frim s.r.o. 35777257 Iné 4 850,00 € 01.10.2019 18.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031298 pranie prádla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 166,32 € 30.09.2019 11.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031287 oprava s servis BL948CM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 1 890,96 € 30.09.2019 18.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031299 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 106,85 € 30.09.2019 11.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031300 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 3 634,98 € 30.09.2019 11.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031308 odber kuchynsk.odpadu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 30.09.2019 16.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031319 prax žiakov Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 00893471 93,00 € 30.09.2019 16.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031297 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 410,47 € 30.09.2019 23.10.2019 30.10.2019 Faktúra