| 0000031398 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
3 771,88 € |
17.10.2019 |
|
30.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031394 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
139,60 € |
17.10.2019 |
|
30.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031371 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
257,59 € |
17.10.2019 |
|
07.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031372 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
58,03 € |
17.10.2019 |
|
07.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031380 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
278,51 € |
17.10.2019 |
|
07.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031345 |
chlór do bazéna |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TIS-VEST s.r.o. |
TIS-VESTS. |
|
16 850,00 € |
17.10.2019 |
|
31.10.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031393 |
sluzby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
264,84 € |
16.10.2019 |
|
30.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031378 |
zimné pneu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
1 099,20 € |
16.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031379 |
zimné pneumatiky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
1 425,60 € |
16.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031382 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
113,86 € |
16.10.2019 |
|
07.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031381 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
50,35 € |
16.10.2019 |
|
07.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031383 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
197,81 € |
16.10.2019 |
|
07.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031353 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
22,80 € |
15.10.2019 |
|
07.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031354 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
81,07 € |
15.10.2019 |
|
07.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031375 |
tlmocenie AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
2 304,00 € |
15.10.2019 |
|
08.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031376 |
náklady súvisiace s tlmoč |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
737,32 € |
15.10.2019 |
|
08.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031512 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
2 154,00 € |
15.10.2019 |
|
21.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031511 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 025,00 € |
15.10.2019 |
|
21.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031714 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
69,90 € |
15.10.2019 |
|
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031368 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
436,34 € |
14.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031367 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
25,49 € |
14.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031369 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
424,73 € |
14.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031370 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,59 € |
14.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031349 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
202,73 € |
14.10.2019 |
|
07.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031347 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Fine Meat s.r.o. |
01847571 |
|
121,00 € |
13.10.2019 |
|
14.10.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031366 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 416,24 € |
11.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031377 |
oprava varného kotla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Marián Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
136,44 € |
11.10.2019 |
|
08.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031328 |
miska petri |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Valéria Patakyová LPP Laboratórne potreby |
35328436 |
|
184,32 € |
10.10.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031351 |
služby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
14,58 € |
10.10.2019 |
|
24.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031315 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
112,50 € |
10.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
