Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031253 kuriérske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 96,89 € 21.09.2019 18.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031226 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 126,53 € 20.09.2019 18.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031227 hlbokomrazené pecivo Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 214,27 € 20.09.2019 16.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031257 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 3 409,76 € 20.09.2019 16.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031241 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 954,38 € 20.09.2019 16.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031265 oprava s servis BL115CO Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 222,92 € 20.09.2019 11.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031258 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 249,52 € 20.09.2019 16.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031254 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 2 130,35 € 20.09.2019 23.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000031238 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 52,92 € 19.09.2019 11.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031237 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 23,04 € 19.09.2019 11.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031236 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 328,25 € 19.09.2019 11.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031266 oprava s servis BA764VZ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 75,00 € 19.09.2019 11.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031239 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 633,81 € 19.09.2019 11.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031240 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 479,79 € 19.09.2019 23.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000031234 potraviny/dobropis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 20,16 € 19.09.2019 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031235 potraviny/dobropis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2,84 € 19.09.2019 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031225 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 420,04 € 18.09.2019 11.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031267 oprava s servis BL864II Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 501,60 € 18.09.2019 11.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031251 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 2 969,26 € 17.09.2019 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031247 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 172,28 € 17.09.2019 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031230 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 576,00 € 17.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031249 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 74,83 € 17.09.2019 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031246 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 113,63 € 17.09.2019 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031248 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 147,73 € 17.09.2019 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031244 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 338,56 € 17.09.2019 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031250 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 66,31 € 17.09.2019 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031245 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 184,71 € 17.09.2019 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031211 hlbokomrazené pecivo Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 141,70 € 17.09.2019 11.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031223 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 119,87 € 17.09.2019 11.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031231 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 110,59 € 17.09.2019 10.10.2019 23.10.2019 Faktúra