Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031189 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 17,76 € 09.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031188 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 359,88 € 09.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031190 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 350,98 € 09.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031156 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 534,34 € 06.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031202 želatina Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 121,39 € 06.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031178 oprava s servis BL461MB Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 859,70 € 06.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031199 palety Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 181,44 € 06.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031179 oprava s servis BL864II Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 236,12 € 06.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031155 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 907,20 € 05.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031142 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 149,82 € 05.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031198 potraviny, nápoje Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 5 786,64 € 05.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031134 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 109,13 € 05.09.2019 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031146 preklad SJ/Rumunčina Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 21,60 € 05.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031154 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 410,40 € 05.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031203 bryndza,ostiepok Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 644,74 € 05.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031152 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 85,12 € 04.09.2019 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031149 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 372,60 € 04.09.2019 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031196 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 9 611,49 € 04.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031153 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 416,56 € 04.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031120 oprava s servis BL 196 RD Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Group M a.s. 47732865 328,00 € 04.09.2019 17.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031143 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 0,90 € 04.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031131 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 92,04 € 04.09.2019 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031204 kysla kapusta Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 87,36 € 04.09.2019 30.09.2019 09.10.2019 Faktúra
0000031125 potraviny/dobropis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 19,87 € 04.09.2019 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031145 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 25,92 € 04.09.2019 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031147 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 6,34 € 04.09.2019 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031121 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 146,48 € 03.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031116 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 129,36 € 03.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031128 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 96,89 € 31.08.2019 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031127 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 180,25 € 31.08.2019 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra