| 0000031246 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
113,63 € |
17.09.2019 |
|
27.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031248 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
147,73 € |
17.09.2019 |
|
27.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031244 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
338,56 € |
17.09.2019 |
|
27.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031250 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
66,31 € |
17.09.2019 |
|
27.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031245 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
184,71 € |
17.09.2019 |
|
27.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031211 |
hlbokomrazené pecivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
141,70 € |
17.09.2019 |
|
11.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031223 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
119,87 € |
17.09.2019 |
|
11.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031231 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
110,59 € |
17.09.2019 |
|
10.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031213 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
89,64 € |
17.09.2019 |
|
11.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031228 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
560,48 € |
17.09.2019 |
|
10.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031233 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
20,64 € |
17.09.2019 |
|
10.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031229 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
13,70 € |
17.09.2019 |
|
10.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031212 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
241,92 € |
17.09.2019 |
|
11.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031232 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 034,78 € |
17.09.2019 |
|
10.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031219 |
služby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
12,52 € |
17.09.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031216 |
SDref.udrzba vytahov 9/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 583,50 € |
17.09.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031206 |
OSTANKINO - maso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
16 626,40 € |
17.09.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031243 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
259,39 € |
16.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031285 |
palety,kegy-dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
3 271,52 € |
16.09.2019 |
|
02.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031320 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 675,00 € |
15.09.2019 |
|
25.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031321 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
36,00 € |
15.09.2019 |
|
25.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031222 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
78,97 € |
13.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031174 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
93,48 € |
13.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031220 |
preklad AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
1 404,00 € |
12.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031209 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
513,48 € |
12.09.2019 |
|
10.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031175 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
210,71 € |
11.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031183 |
ref.50%moder.WIFI SD Mosk |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
2 762,78 € |
11.09.2019 |
|
20.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031191 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
425,21 € |
11.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031193 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
223,54 € |
11.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031192 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
123,55 € |
11.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
